COMUNE DI MONREALE Prov. di Palermo AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE DETERMINAZIONE DI IMPEGNO APST OGGETTO N. 85 Data Impegno di spesa per fornitura targhette per quadri Galleria Civica. Affidamento incarico alla Ditta Turile Designer di Cuccia Ester. IL DIRIGENTE Dott. Giancarlo Li Vecchi L'UNITA1 ORGANIZZATIVA Prof. Salvatore Autovino Registro Generale determinazioni Atton. Data I ] rtfix. Pubblicazione all'Albo Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal 3 p APR, 2QK per quindici giorni consecutivi. Registro Pubblicazioni n. ' ipiegato responsabile TaJÌUtO Maurizio IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PREMESSO che le opere della donazione Eleonora Posabella sono state recentemente collocate nelle sale espositive dell'ala sud, al primo piano dell'ex monastero dei Benedettini di Monreale; CHE in data 12 aprile p. v. avrà luogo la cerimonia di inaugurazione dei locali dove è stata allestita la collezione di opere donate dalla signora Posabella; CHE per fornire ai visitatori le informazioni essenziali relative alle opere si reputa opportuno apporre, accanto a ciascuna di esse, delle targhette che siano consone ad un sito museale; CHE pertanto è necessario provvedere all'acquisto di n. 300 targhette complete di viti e tasselli; CHE a tal proposito, è stata avviata un'indagine di mercato dalla quale risulta che il preventivo più vantaggioso per il Comune, sia sotto il profilo della congruità della somma richiesta, sia dal punto di vista del rispetto della data di consegna, stante la brevità dei tempi, è quello della Ditta Turtle Designer di Cuccia Ester con sede a Monreale - Strada Vicinale San Martino, 13 -- P. IVA 06230670827; VISTO il preventivo della suddetta Ditta, introitato al Comune di Monreale con Prot. n. 7408 del 26/03/2014, dell'importo di € 1.100,00 più IVA al 22% pari ad € 242,00 per complessivi € 1.342,00 per la fornitura di: N. 300 targhette sotto quadri -- supporto: plexiglass trasparente 3 mm dimensione: cm 10 x 10 con taglio laser retto, stampa con retro bianco - le targhette hanno tutte una dicitura diversa - Viti e tasselli; VISTO il vigente regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 dell'08/03/2012; RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO procedere all'impegno dell'importo complessivo di € 1.342,00 IVA compresa e affidare, alla sopraccitata Ditta, l'incarico per la fornitura di n. 300 targhette sotto quadri - supporto: plexiglass trasparente 3 mm dimensione: cm 10 x 10 con taglio laser retto, stampa con retro bianco - le targhette hanno tutte una dicitura diversa - Viti e tasselli; VISTO il D. Lgs. N. 267/2000; VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL; PROPONE 1. AFFIDARE, per i motivi esposti in premessa, alle Ditta Turtle Designer di Cuccia Ester con sede a Monreale - Strada Vicinale San Martino, 13 - P. IVA 06230670827, la fornitura di n. 300 targhette sotto quadri - supporto: plexiglass trasparente 3 mm dimensione: cm 10 x 10 con taglio laser retto, stampa con retro bianco - le targhette hanno tutte una dicitura diversa - Viti e tasselli. 2. IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.342,00 IVA compresa al Gap. 1480 denominato "Beni facile consumo Galleria Civica" del bilancio 2014 che, con riferimento al bilancio 2013, presenta la necessaria disponibilità. 3. DARE ATTO che la somma non è frazionabile. Monreale, lì ,fr, -*> IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Prof. - IL DIRIGENTE VISTA la superiore proposta del Responsabile del Procedimento inerente l'oggetto; VISTO Tari. 57 del D.L.vo n. 183 del 12/04/06; VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.; DETERMINA 1. AFFIDARE, per i motivi esposti in premessa, alla Ditta Turtle Designer di Cuccia Ester con sede a Monreale - Strada Vicinale San Martino, 13 - P. IVA 06230670827, la fornitura di n. 300 targhette sotto quadri - supporto: plexiglass trasparente 3 mm dimensione: cm 10 x 10 con taglio laser retto, stampa con retro bianco - le targhette hanno tutte una dicitura diversa - Viti e tasselli. 2. IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.342,00 IVA compresa al Cap. 1480 denominato "Beni facile consumo Galleria Civica" del bilancio 2014 che, con riferimento al bilancio 2013, presenta la necessaria disponibilità. 3. DARE ATTO che la somma non è frazionabile. 4. DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni dell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione al Servizio Finanziario per la registrazione delle scritture contabili di questo Ente. 5. TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Area Affari Istituzionali Generali - Servizi di Assistenza Organi Istituzionali. Monreale, lì i IL DI COMUNE DI MONREALE AREA GESTIONE RISORSE SERVIZIO FINANZIARIO IL DIRIGENTE n Vista la superiore determina del Dirigente dell'Area Promozione Sociale e Territoriale _del con oggetto: "Impegno di spesa per fornitura targhette per quadri Galleria Civica". Visto l'art. Si comma 4 del D.L.vo 267 del 18/08/2000 parte II (corredato con l'art. 1 lett. i) della L.R. n. 48 dell'I 1/12/1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90, oggi abrogato; Vista la registrazione contabile dell'impegno n. del ATTESTA Corretta la copertura finanziaria della spesa per € imputata sul Cap, _ _ del Bilancio 200 IL DIRIGENTE SATURILE N. *Ear P. Iva 06230670827 Richiesta preventivo CITTA Oi MONREALE PROTOCOLLO GENERALE 25/03/2014 2 6 MAR. 2014 di Cuccia Ester Destinatario Prof. Autovino Fase. Descrizione Quantità Targhette sotto quadri Importo Sconto 300 3,50 cad/1 600 50,00 + iva supporto: pfexiglass trasparente 3mm dimensione: cm 10x10 con taglio laser retto stampa con retro bianco le targhette hanno tutte una dicitura diversa viti e tasselli Taglio laser, progettazione , OMAGGIO Cordiali Saluti ^.rt**»*»**** ' •• ^ 1*^ I uttfftLJdfeigner d/cLè&sEsfrer Timbro per accettatone: Totale imponibile Totale imposta Iva 1100,00 242,00 Tot. documento 1342,00 Acconto Str Vicinate San Martino, 13 MONREALE (PA) info: W, • .TO', W^ ' o.it 091 COMUNE DI MONREALE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA CERTIFICATO DI IMPEGNO Kit Servizio Esercizio Titolo Funzione al Intervento Bilancio Categoria Codici Statistici Capitolo Cod.Mec 1 2 3 4 C. ' 2014 Capitolo 1 05 01 02 00148000 00148000 Beni facile consumo galleria civica [Numero Impegno Data 20140000451 0 1.04.2014 Codice Descrizione vincolo Atto Tipo APST 188609 Numero 85 Data Registro Data Seduta Data Esce. 07.04.2014 TURTLE DESIGNER di Cuccia Estrer Per: APST 85 del 07/04/14 Impegno di spesa per fornitura targhette per quadri Galleria Civica. Affidamento incarico alla Ditta Turile Designer di Cuccia Es , Importo Attuale Euro 1.342,00 Importo Iniziale Euro 1.342,00 Previsione Attuale 2.800,00 Impegnato sul CAP 1.342,00 Differenza 1.458,00 SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA . Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione. Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183 comma 7° TUEL. LI' 11.04.2014 II Cotabile COMUNE DI MONREALE PROVINCIA DI PALERMO AREA AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI SERVIZI DEMOGRAFICI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AA.II.GG • SO JJ.OU.2oi4 ACQUISTO CARTE D' IDENTITÀ' OGGETTO: IL DIRIGENTE: II Responsabile Del Procedimento: Registro Generale determinazioni Atto n. Data 52} 0 7 9 APR. 2014. DR. G. LI VECCHI D.ssa Francesca Caravelle Pubblicazione all'Albo Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albo Dell'Ente dal 3 o APR, 20 K per quindici giorni consecutivi Registro Pubblicazioni n. $ V^frff&f L' i ragionato responsabile lanuto Maurizio Spazio riservato al servizio di ragioneria Registro atti di liquidazion e II contabile Provvedimento II Dirigente n. data , IL DIRIGENTE CONSIDERATO che è necessario acquistare le carte d'identità, stante che sono in corso di esaurimento quelle acquistate con la determinazione n.228 del 22.10.2013; CONSIDERATO che con Fax del 14.04.2009 la Prefettura di Palermo ha comunicato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con circolare n. 16560 del 03.03.2009, ha stabilito che, per l'anno 2009, il costo di ogni singolo modello delie carte d'identità è di €. 0,44 (centesimi quarantaquattro) ; RITENUTO necessario provvedere ali' acquisto di n. 2.000 (duemila) modelli di carte d'identità; VISTO l'ari. 163 comma 2 del D.Lgs. 267/00, secondo il quale il mancato acquisto delle carte di identità provoca danni gravi e certi all'Ente; Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali; DETERMINA PROVVEDERE all'acquisto di n. 2.000 modelli carte d'identità da ritirare presso la Prefettura di Palermo; IMPEGNARE per la suddetta fornitura la somma di €. 880,00 al Cap. 1116,00 denominato "Uffici Servizi Demografici- acquisti beni di consumo" del bilancio 2014, che con riferimento allo stanziamento ammesso al corrispondente capitolo del bilancio 2013, presenta la necessaria disponibilità; LIQUIDARE l'importo di €. 880,00 a favore della Tesoreria Provinciale mediante accredito codice IBAN: IT 30 L0100003245515010236803 dello Stato, EFFETTUARE il pagamento con urgenza, stante che il mancato acquisto delle carte di identità comporterà l'impossibilità di farne rilascio ai cittadini. L'Ufficio di Ragioneria, in esecuzione della presente determinazione, provvedere ad attestare la corretta copertura finanziaria e alla emissione del relativo mandato di pagamento. Monreale, lì i \-urti II Funzionario Amministrativo D.ssjajirrancesta Caravelle Dotti COMUNE Di MONREALE Prov. di Palermo SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Serv. Soc. N. Data Affidamento fornitura di beni di consumo per l'Asilo nido OGGETTO IL DIRIGENTE Dott. Giancarlo Li Vecchi II Responsabile dell' U.O. Sandra Filippi Registro Generale determinazioni Atto n. Data 2 9 A P R . 2014 Pubblicazione alt \\lbo Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal 3 O APR. 20U per quindici giorni consecutivi. Registro Pubblicazioni n. 32-2 " iegato responsabile Talluto Mauriàc II, RESPONSABILE DEI, PROCEDIMENTO PREMESSO che giorno 2 settembre l'Asilo Nido Comunale ha ripreso l'attività scolastica per l'anno 2013/2014 per cui si rende necessario procedere all'acquisto di frutta e verdura per il fun/ionamento dello stesso; CHE l'uffici» ha provveduto ad esperire procedura negoziata ristretta per il approvvigionamento di quanto necessario e che la gara non è andata a buon fine; RITENUTO necessario ed urgente l'affidamento della suddetta fornitura; CONSIDERATO che la Ditta Supermercato Conad dell'Impresa L'Arcipelago srl" con legale rappresentante Sig.Amato Gianluca* è disponibile a fornire la mercé richiesta per un importo complessivo pari ad €. 400,00 DATO ATTO che la ditta di cui sopra ha fornito la dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva e le dichiarazioni ai sensi dell'ari. 38 del D.Lgs 163/06; VISTO Kart. 19 del vigente regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori . servizi e forniture approvato con deliberazione di CCFn. 26 del 08.03,2012 VISTO l'Ordinamento amministrativo degli EE.LL PROPONE 1) AFFIDARE la fornitura di generi alimentari e di quanto può essere necessario per il funzionamento dell'Asilo Nido limitato ad un importo complessivo di €. 400,00, al Supermercato CONAD dell'impresa "L'Arcipelago" con legale rappresentante Amato Gianluca, nato a Carini il 25.10.73 Pari. IVA 05648730827 CIG: Z6AOE9F7FE 2) FARE FRONTE alla spesa con l'impegno assunto con Determina Dirigente n, 31 del 21.01.2014 che autorizza il Responsabile dell'economato alla liquida/ione della somma di €. 400.00. 3) DARE ATTO che con successivo provvedimento si provvederà alla liquidazione di presenta/ione di regolare Iattura Monreale, lì IL IL DIRIGENTE VISTA la superiore proposta del Responsabile del Procedimento VISTO l'Ordinamento amministrativo degli EE.LL DETERMINA 1) AFFIDARE la fornitura di generi alimentari e di quanto può essere necessario per il funzionamento dell'Asilo Nido limitato ad un importo complessivo di €. 400,00. al Supermercato CONAD dell'impresa "L'Arcipelago" con legale rappresentante Amato Gianluca, nato a Carini il 25.10.73 Pari. IVA 05648730827 2) FARE FRONTE alla spesa con l'impegno assunto con Determina Dirigente n. 3 I del 21 01.2014 che autorizza il Responsabile dell'economato alla liquidazione della somma di €. 41)0,00. 3) DARE ATTO che con successivo provvedimento si provvederà alla liquidazione dietro presentazione di regolare fattura 4) DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro conKfbfle delle determinazioni del settore e la conseguente trasmissione al settore Finanziario per La re&istrazione nella scrittura di questo Ente. M PRASMETTERE copia - I e l l a presente determinazione- . i l l ' l ' t f i e i o di Miuireale. iì Ili) COMUNE DI MONREALE SETTORE BILANCIO FINANZE PATRIMONIO SERVIZIO DI RAGIONERIA IL DIRIGENTE VISTA la determinazione del Dirigente del Settore Servizi Sociali e Cultura n. $ r del p-(X -/(f-'on oggetto: "Affidamento fornitura di beni di consumo per l'Asilo nido VISTO l'art. 151 comma 4° del D.Lgs 267 del 18.08.2000 parte II, correlato con l'art. I lettera i) della Legge Regionale n. 48 dell' 11.12.1991 che h recepito l'art. 55 della legge n. 142/90, oggi abrogato VISTA la registrazione contabile dell'impegno n. JH- "b del ~\4'QÀ^ J (^ : ATTESTA Corretta la copertura finanziaria della spesa per €uro U <9.^._*P_ Monreale, lì ENTE COMUNE DI MONREALE Provincia di Palermo AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE APST/PS N.^ Data/,6/^7/// OGGETTO Fornitura frutta e verdura per gli Asili Nido. Liquidazione fatture alla ditta "Fratelli Trapani s.n.c" II DIRIGENTE Dott. Giancarlo Li vecchi II Responsabile della P.O Sandra Filippi Registro Generale determinazioni Atto n. Data SJt .29 Artt. 2014 Pubblicazione all'Albo Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal 3 O APR. 2014 per quindici giorni consecutivi. Registro Pubblicazioni n. o piegato responsabile Talìuto Spazio riservato al servizio di ragioneria Registro atti di liquidazione Provvedimento N. Data i II Contabile II Dirigente IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PREMESSO che con determina dirigenziale n. 34 del 5/02/2014 si è proceduto ad affidare alla Ditta "Fratelli Trapani s.n.c." di Maurizio & G con sede in Monreale Via Venero n.39, la fornitura di frutta e verdura per gli Asili Nido per una spesa complessiva di Euro 299,10 I.V.A. compresa. VISTA la Determina n. 31 del 29.01.2014 con la quale è stata impegnata la somma di €.1.200,00 al Cap. 1777/80 del bilancio 2014 denominato " Acquisto beni di consumo" VISTA la fattura n. 07 del LO.03.14 pari ad €. 299.10 IVA compresa trasmessa "Fratelli Trapani s.n.c." di Maurizio & G con sede in Monreale Via Venero n. 39; dalla Ditta VISTA la regolarità contributiva è opportuno e necessario procedere alla liquidazione; VISTO L'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. PROPONE 1) LIQUIDARE la somma di Euro 299,10 in favore della Ditta "Fratelli Trapani s.n.c." di Maurizio & G con sede in Monreale Via Venero n. 39; Partita I.V.A. 03793480827 GIG ZOEODAADAD, da accreditare su oc IT15M0200843451000300442607 a saldo della fattura sopraccitata per la fornitura di frutta e verdura per asili nido. 2) AUTORIZZARE IL Responsabile dell'Ufficio economato. Rag. Rita Aresu ad effettuare il pagamento alla ditta Fratelli Trapani s.n.c." di Maurizio & G con sede in Monreale Via Venero n. 39; ile 11 .i -.omma di Euro 299,10 I.V.A. inclusa da accreditare su cc ITI ^ ''' -0084"Uri1000300442607 a ^aldo della fattura n. 07 del 10.03.2014. utilizzando la Collima <•'' .ita anticipata al Responsabile dell'Economato per provvedere alla liquidazione di-' '" ~ individuato dall'Ufficio di competenza, giusta Determina n. 31 del 29.01.2014. ,'i //ore Ammiri istHtftrs yZucafflo (Jìrol; IL DIRIGENTE VISTA la superiore proposta redatta dal Responsabile del procedimento: VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL; RITENUTO di poter procedere alla liquidazione in parola. DETERMINA 1) LIQUIDARE la somma di Euro 299,10 in favore della Ditta "Fratelli Trapani s.n.c." di Maurizio & O con sede in Monreale Via Venero n. 39; Partita I.V.A. 03793480827 GIG ZOEODAADAD. da accreditare su cc IT15M020084345L000300442607 a saldo della fattura sopraccitata per la fornitura di frutta e verdura per asili nido. 2) AUTORIZZARE IL Responsabile dell'Ufficio economato. Rag. Rita Aresu ad effettuare il pagamento alla ditta Fratelli Trapani s.n.c." di Maurizio & G con sede in Monreale Via Venero n. 39; della somma di Euro 299,10 I.V.A. inclusa da accreditare su cc 1T15M0200843451000300442607 a saldo della fattura n. 07 del 10.03.2014, utilizzando la somma che era stata anticipata al Responsabile dell'Economato per provvedere alla liquidazione del fornitore individuato dall'Ufficio di competenza, giusta Determina n. 31 del 29.01.2014. 3) DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni dell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione al Servizio Gestione Finanziaria per la registrazione nella scrittura contabile di questo Ente; 4) TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio economato e alla Segreteria Generale. Monreale, lì IL/DfRIGENTE ( Dott. Giuncarlo y\) COMUNE DI MONREALE Area Gestione Risorse SERVI/IO GESTIONE FINANZIARIA VISTA la determinazione di liquidazione del Dirigente dell' Area Promozione Sociale e Territoriale n. (Q^ del A (A ( O \ ,Àl\n oggetto: Fornitura frutta e verdura per Asili Nido. Liquidazione fattura Frutta e verdura VISTO l'art. 151 comma 4° del D.Lgs del 18.08.2000 parte 11, correlato con l'art. 1 lettera i) della L.R. n. 48 dell'I 1.12.1991 che ha rccipito l'art. 55 della legge n. 142/90. oggi abrogato; A FTEST A Tonvtta la copertura finan/.kiria della ->pesa pari per Euro J£.Ti...,,/£'. Monreale. H \ KPR. 20U , O O rjì O! O O oj '*r--^ o ? 'u •--•J Crt rX^ rvf 1^^ .u O£ —} 1 r- * r-v. ' ^>» ir ' u- •3 J ^ 'i f •*->£ -)\ R 'J.] ^ -, ,t S £ - ^J •< r'-\ • H'"^'"vji •.Z •-» . = y C '^»-: * !\.!r-j;jtr ' S . -f H ^ -. :j _ •[ (-, , ^ " '^.. >! . • M ' -f L" .• _ • >•' f - : \ -J '•<! / V ' *—.- i ' n I'" \» ; -A " t —Y^ i i.i. - .. eIL \ 5 «e 'JU m II 1 U i:; / - ; : / i fin.' J n m r-in liti i »i IH /rii 1. 1 10,11 I UH 1INMIMM 1 MS 1 *• i \l \» M/ CJ, N i ' *-. « m ,' f ; 5 MM 1'!' O- \\ « mi ;• s <i" ini r * MHI1 1 i[,'n;.r ! (. '. -.I Ili 1,1 ]W. i ! (M, M HI l'ir Di' l,|i I j ' i «'i- M U M I C , » n ; i v COMUNE DI MONREALE Prov. di Palermo AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. APST OGGETTO IL DIRIGENTE Registro Generale determinazioni Atto n. Jg33 Data 2 9 APR. 2D14 Data Acquisto volumi per la Determinazione a contrattare. Biblioteca Comunale. Dott. Giancarlo Li Vecchi Pubblicazione all'Albo Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal 3 O APR. ?on per quindici giorni consecutivi. Registro Pubblicazioni n. piegato responsabile Tailuto Mau IL DIRIGENTE PREMESSO che l'attività primaria della Biblioteca Comunale è la promozione ed il miglioramento del servizio di pubblica lettura offerto agli studiosi e agli studenti di Monreale; CHE, al fine di migliorare il servizio di consultazione, occorre incrementare il patrimonio bibliografico comunale con l'acquisto di libri che, per la loro valenza culturale, possano interessare gli utenti; RITENUTO OPPORTUNO provvedere all'acquisto di nuovi volumi, ed in particolare alla preziosa opera "La Cappella Palatina ", costituita da n. 4 tomi, edita in esclusiva dalla Casa Editrice Franco Cosimo Panini Editore S.p.a.; VISTO il vigente Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvato con Deliberazione di C. C. n. 26/2012; VISTO il D. Lgs. N. 267/2000 e s. m. e i.; VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL; DETERMINA PROCEDERE all'acquisto dell'opera "La Cappella Palatina di Palermo" costituita da n. 4 volumi, per la Biblioteca Comunale, ai sensi del vigente Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, per un importo di € 1.000,00 IVA compresa; DARE ATTO che all'impegno della somma, pari ad € 1.000,00 IVA compresa, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale una volta che Tobbligazione sarà giuridicamente perfezionata, ai sensi dell'ari. 183 del d. Lgs. 267/2000. imputando la spesa al Gap 1479 denominato "Acquisto libri Biblioteca Comunale" del bilancio 2014 che, con riferimento al bilancio 2013, presenta la necessaria disponibilità; DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle Determinazioni dell'Area Promozione Sociale e Territoriale. Monreale, U A \-\\~* ^ L* I SìlirnWLg /VfilW lM. /O COMUNE DI MONREALE Provincia di Palermo ARJEA PIANIFICAZIONE GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO U.O. Gestione Amministrativa DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. /APGAT DATA Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CONDOTTE ADDUTTRICI E RETI IDRICHE A SERVIZIO DEL CENTRO ABITATO DI MONREALE E DELLE FRAZIONI - CIG 5567149CAD - EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO. DIRIGENTE Ing. Maurizio Busacca REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI PUBBLICAZIONE Si attesta che copia del presente provvedimento è stata pubblicata all'albo pretorio a decorrere dal Atto n. 3 O APR. per quindici giorni consecutivi. Rcu. l'ubbl. Data 2 9 APR. EGA TO RESPONSABILE ailuto Maurizio SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO FINANZIARIO REGISTRO ATTI DI LIQUIDAZIONE Provvedimento IL CONTABILE N. IL DIRIGENTE Data IL DIRIGENTE VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 294/IE del 30 dicembre 2013, avente ad oggetto "Lavori di manutenzione ordinaria delle condotte adduttrici e reti idriche a servizio del centro abitato di Monreale e delle frazioni - Approvazione amministrativa del progetto esecutivo"; VISTA la determinazione dirigenziale n. 030/APGAT del 27 gennaio 2014, con la quale è stato stabilito di adottare per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto il sistema di contrattazione del cottimo Fiduciario (procedura negoziata), ai sensi dell'ari. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e succ., e del vigente "Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori"; DATO ATTO che la gara d'appalto è stata espletata in data 18 febbraio 2014 e che è risultato aggiudicatario provvisorio il concorrente "Biondo Tommaso Massimo", con sede legale in San Giuseppe Tato (FA) nella Via Porta Palermo n. 65, con il ribasso de! 40,27%, per come si evince dal verbale di cui si allega copia; CHE il predetto verbale di gara e l'avviso di post-in formazione di cui all'art. 173, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sono stato pubblicati all'albo comunale nei termini e nei modi di legge e che entro il prescritto termine non sono pervenuti reclami od opposizioni; CHE con nota prot. n. 4274 del 20 febbraio u.s. è stata trasmessa all'Ufficio Contratti la documentazione riguardante la gara d'appalto in oggetto, ai fini dell'effettuazione delle rituali verifiche; VISTA la certificazione in data 12 marzo 2014, con la quale l'Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale di Palermo - Ufficio Territoriale di Palermo 2) ha attestato che l'impresa "Biondo Tommaso Massimo" di San Giuseppe Iato "risulta essere in regola con agli obblighi relativi agli adempimenti e pagamenti in materia di imposte e tasse"; ACCERTATO che l'impresa stessa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo, e che nei riguardi della stessa non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di alcuna di tali situazioni; DATO ATTO che nessun riscontro è pervenuto alla nota prot. n. 5863 del 10 marzo 2014 con la quale è stato chiesto al Dipartimento Regionale del Lavoro di comunicare se l'impresa di cui trattasi è in regola con gli obblighi assunzionali di cui alla legge n. 68/1999; VISTO il certificato del Casellario Giudiziale n. 3553/2014/R in data 12 marzo 2014, dal quale si evince che NULLA risulta a carico del legale rappresentante dell'impresa "Biondo Tommaso Massimo"; VISTO il documento prot. n. 29055391 emesso dalla Cassa Edile della Provincia di Palermo in data 19 marzo 2014, dal quale si evince che l'impresa "Biondo Tommaso Massimo" risulta regolare ai fini del DURC; ACCERTATO che l'aggiudicazione dell'appalto ha ormai acquisito definitività e che può adesso esserne dichiarata l'efficacia, dando atto che sussistono i presupposti e le condizioni per affidare i lavori all'impresa risultata prima aggiudicataria, dando corso alla sottoscrizione del contratto, da stipularsi mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Ente; PRECISATO che la stipulazione del contratto avrà luogo entro il prescritto termine di legge e comunque non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di cui all'art. 79 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ss.mm.ii.; VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e ss.mm.ii.; VISTA la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12; VISTO il Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13; VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.ii.; VISTO il "Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali" pubblicato nella G.U.R.S. n. 20 del 9 maggio 2008 (Supplemento Ordinario); VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e succ.; DETERMINA 1. ASSEGNARE in appalto i lavori individuati in oggetto all'impresa "BIONDO TOMMASO MASSIMO" con sede legale in San Giuseppe Jato (PA) nella Via Porta Palermo n. 65 - P. IVA 04126000829 - risultata aggiudicataria della gara d'appalto (cottimo fiduciario) indetta per Paffìdamento degli stessi, così come risulta dal verbale in data 18 febbraio 2014, che si allega al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale. 2. DARE ATTO che l'appalto viene aggiudicato in favore della succitata impresa per l'importo di € 62.336,14 al netto del ribasso offerto del 40,27%, oltre a € 7.495,00 per oneri della sicurezza ed € 33.141,80 per spese relative al costo del personale (non sogg. a ribasso), e dunque per un totale pari quindi a € 102.972,94 oltre IVA. 3. AUTORIZZARE lo svincolo delle garanzie di cui all'art. 75 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e ss.mm.ii., presentate a corredo delle offerte dai concorrenti non aggiudicatati. 4. DICHIARARE l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, precisando che la sottoscrizione del contratto - da stipularsi mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Ente - avrà luogo entro il prescritto termine di legge e comunque non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di cui all'art. 79 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO i ag. Nicola Giacopelli «• GENTE Ing. Maurizio Busacca COMUNE DI MONREALE Provincia di Palermo AREA PIANIFICAZIONE GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO o COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CONDOTTE ADDUTRICI E RETI IDRICHE A SERVIZIO DEL CENTRO ABITATO DI MONREA- . - LE E DELLE FRAZIONI CIG 5567149CAD IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO € 104,363,20 ONERI DELLA SICUREZZA (non sogg. a ribasso) € 7.495,00 COSTO PERSONALE (non sogg. a ribasso) € 33.141,80 TOTALE VERBALE DI € 145.000,00 GARA L'anno 2014, il giorno 18 (diciotto) del mese di febbraio, alle ore 12.30, in Monreale e presso gli uffici dell'Area Pianificazione Gestione e Assetto del Territorio del Comune di Monreale, in locale aperto al pubblico: PREMESSO • che con deliberazione della Giunta Municipale n. 294 / I. E. del 30/12/2013 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione ordinaria delle condotte adduttrici e reti idriche a servizio del centro abitato di Monreale e delle frazioni, per l'importo complessivo di € 190.000,00; • che con determinazione dirigenziale n. 030/APGAT del 27/01/2014 si è stabilito di far ricorso all'affidamento del contratto di appalto mediante • cottimo fiduciario, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e con importo a base di gara di C 145.000,00 (+ IVA), comprendente gli oneri della sicurezza e le spese relative ai costi del personale, da non assoggettare a ribasso; • che le modalità di gara sono state indicate nella lettera di invito prot. n. 1955 del 27.01.2014 (raccomandata a.r.); * « • che sono stati invitati a partecipare all'odierna gara i seguenti operatori economici, iscritti nell'attuale albo delle imprese di fiducia dell'Ente: * S.C. I. deil'Ing. M. Casano & C. Palermo • SI. CO. M. s.r.l. Monreale (PA) • LANERI Costruzioni Leonforte (EN) • B.O.N.O. Costruzioni s.r.l. Montelepre (PA) • PALAZZOLO Salvatore Terrasini (PA) • CATALANO Giuseppe Palermo • DUE ESSE Costruzioni s. r, 1. Bagheria (PA) . GEOTEK s.r.l, Alcamo (TP) • COESTRA s.r.l. Bolognetta (PA) • BIONDO Tommaso Massimo San Giuseppe Jato (PA) • • che entro il prescritto termine (ore 13,00 del 14 febbraio 2014) sono pervenute le offerte presentate dai sottoelencati concorrenti: 1) B.O.N.O. Costruzioni s.r.l. (prot. n. 3363 del 11/02/2014) 2) BIONDO Tommaso Massimo (prot. n. 3708 dei 3) S.C.I. deH'Ing. M. Casano & C. (prot. n. 3768 del 14/02/2014) • M/02/2014) che entro il suddetto termine è pervenuta anche l'offerta presentata dall'impresa "CANGIALOSI ANTONINO" (prot. n. 3763 del 14/02/2014), che tuttavia non viene ammessa in quanto la stessa non è stata invitata a partecipare all'odierna gara d'appalto. TUTTO CIÒ PREMESSO l'ing, Maurizio Busacca, nella sua qualità di dirigente dell'Area Pianificazione Gestione e Assetto del Territorio del Comune di Monreale, dichiara aperta la gara e procede alle relative operazioni, alle quali assistono i di» : pendenti comunali geom. Ciro Madonia e sig.ra Maria Antonietta Barone, in qualità di testimoni. Il presidente di gara procede quindi all'apertura dei plichi pervenuti ed esamìna la documentazione prodotta dai sunnominati concorrenti, allo scopo di verificare il rispetto di quanto indicato nella lettera di invito. Accertata la regolarità e la completezza della documentazione stessa, dispone l'ammissione alla gara di tutti i partecipanti. Passa poi all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche presentate dai concorrenti medesimi, dando preliminarmente atto che, essendo i! numero delle stesse inferiore a dieci, non è da attivarsi la procedura volta alla verifica dell'esistenza di offerte anormalmente basse, te- t nendo conto di quanto previsto dall'art. 19, comma 6, della L.R. n. 12/2011. Verificata la regolarità formale anche delle offerte economiche presentate dai predetti concorrenti, il presidente di gara prende visione dei ribassi proposti, che di seguito si riportano: > B.O.N.O. Costruzioni s.r.l. 32,5018% > BIONDO Tommaso Massimo 40,2700% > S.C. I. dell'Ing. M. Casano & C. 31,1790% Considerato che il maggiore ribasso è quello proposto dal concorrente n. 2, il presidente di gara ritiene di dover aggiudicare provvisoriamente l'appalto all'impresa "BIONDO TOMMASO MASSIMO" con sede legale in San Giuseppe Jato (PA) nella Via Porta Palermo n. 65 (Partita IVA 04126000829) per l'importo netto di € 62.336,14 oltre a € 7.495,00 per oneri della sicurezza ed € 33.141,80 per spese relative al costo del perso* t nale - non soggetti a ribasso - per un totale complessivo pari quindi a € 102.972,94 oltre IVA. Il presidente di gara da atto che, ai sensi dell'ari. 173, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, l'esito della presente gara sarà soggetto ad avviso di post-ìnformazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e che prima dell'approvazione dell'aggiudicazione sarà accertata la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti alla gara per certificare la propria regolarità contributiva. Il presente verbale viene chiuso alle ore 13,55 e sarà pubblicato all'albo comunale per tre giorni consecutivi non festivi. Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura e con* ferma viene sottoscritto come segue: I TESTIMONI f.to Geom. Ciro Madonia f.to Sig.ra Maria A. Barone IL DIRIGENTE A.P.G.A.T. f.to Ing, Maurizio Busacca AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA