Outil d'aide à la budgétisation pluriannuelle des dépenses de personnel Les cases à remplir sont celles dont le fond est de couleur sable Plan du classeur : I II III IV V VI VII VII bis VIII IX Socle d'exécution N-1 Hypothèses salariales Cas pensions Flux d'effectifs Valorisation du schéma d'emplois Changements de périmètre (décentralisation et transferts entre l'Etat et d'autres personnes morales) Tableau calculé (réalisation automatique de calculs alimentant d'autres tableaux) Tableau calculé (réalisation automatique de calculs alimentant d'autres tableaux) Facteurs d'évolution de la masse salariale Facteurs d'évolution des assiettes civiles et militaires de contributions au CAS Pensions Année courante N Exercice budgeté N+1 Périmètre de gestion 2016 2017 Ministère Mission Programme Typologie des emplois Nom de la catégorie 1 Nom de la catégorie 2 Nom de la catégorie 3 Nom de la catégorie 4 Nom de la catégorie 5 Nom de la catégorie 6 Nom de la catégorie 7 Nom de la catégorie 8 Nom de la catégorie 9 Nom de la catégorie 10 Nom de la catégorie 11 Nom de la catégorie 12 Civil ou Militaire Part des ETPT Part des ETPT entrants soumis à sortants soumis à retenues CAS retenues CAS Pensions (en % au Pensions (en % au sein des catégories) sein des catégories) Ouvriers d'Etat Attention : ces trois dernières catégories d'emploi (n°10, 11 et 12) concernent uniquement des emplois dont l'évolution salariale ne suit pas les déterminants traditionnels de la masse salariale (GVT, mesures générales, mesures catégorielles). Accueil Exécution du titre 2 par groupe d'affectation : Montant en M€ et % du total de la catégorie ou du groupe Socle d'exécution N-1 : alimentation à l'aide des comptes PCE Liste des agrégats Code Catégorie 1 1A 1B 1C 2 4 5 5A 5B 5C 5D 5E 6 6A 6B 7 7A 7B 7C 8 8A 8B 8C 9 Ventilation détaillée Rémunération principale: eléments évoluant avec le point et le GVT dont traitements indiciaires bruts civils soumis à retenues CAS Pensions dont traitements indiciaires bruts militaires soumis à retenues CAS Pensions Autres éléments évoluant avec le point et le GVT Rémunération principale : Part évoluant uniquement avec le point Rémunérations principales : Part évoluant différemment et emplois gérés en enveloppe Indemnitaire : part évoluant avec le point dont nouvelle bonification indiciaire civils dont nouvelle bonification indiciaire militaires dont indemnités civiles soumises à retenues CAS Pensions dont indemnités militaires soumises à retenues CAS Pensions Indemnités - Part évoluant avec le point - non soumis à CAS Pensions Indemnitaire : part évoluant différemment Indemnités - Part évoluant différemment hors soldes des réservistes militaires Indemnités soumises à retenue CAS mais non indexée (IMT) Cotisations sociales HORS CAS Cotisations Patronales hors CAS, FSPOEIE et RAFP Contribution employeur FSPOEIE Cotisations patronales au RAFP Cotisations au CAS Contribution au CAS pensions au titre des civils et ATI Contribution au CAS pensions au titre des militaires Subvention au FSPOEIE (ouvriers d'Etat) Prestations sociales et allocations diverses (Catégorie 23) Compte PCE PCE/6411110000 PCE/6411210000 PCE/6411220000 PCE/6411240000 PCE/6411280000 PCE/6411410000 PCE/6411420000 PCE/6411510000 PCE/6411520000 PCE/6411530000 PCE/6411540000 PCE/6411580000 PCE/6411600000 PCE/6411810000 PCE/6411830000 PCE/6411840000 PCE/6411850000 PCE/6411860000 PCE/6411880000 PCE/6412600000 PCE/6412700000 PCE/6412110000 PCE/6412120000 PCE/6412130000 PCE/6412140000 PCE/6412150000 PCE/6412210000 PCE/6412220000 PCE/6412230000 PCE/6412240000 PCE/6412250000 PCE/6412260000 PCE/6412270000 PCE/6411120000 PCE/6411130000 PCE/6411250000 PCE/6411260000 PCE/6411430000 PCE/6411440000 PCE/6411560000 PCE/6411570000 PCE/6411330000 PCE/6412160000 PCE/6412310000 PCE/6412510000 PCE/6412530000 PCE/6412810000 PCE/6412861000 PCE/6412881000 PCE/6412883000 PCE/6413100000 PCE/6414110000 PCE/6414120000 PCE/6416110000 PCE/6416120000 PCE/6416130000 PCE/6416140000 PCE/6416210000 PCE/6416220000 PCE/6416221000 PCE/6416230000 PCE/6416240000 PCE/6416250000 PCE/6416260000 PCE/6416270000 PCE/6416280000 PCE/6416310000 PCE/6416320000 PCE/6416330000 PCE/6416340000 PCE/6416350000 PCE/6416360000 PCE/6416380000 PCE/6416400000 PCE/6416500000 PCE/6416600000 PCE/6416700000 PCE/6416800000 PCE/6418200000 PCE/6411270000 PCE/6411310000 PCE/6411340000 PCE/6411350000 PCE/6411550000 PCE/6412170000 PCE/6412320000 PCE/6412400000 PCE/6412520000 PCE/6412820000 PCE/6412850000 PCE/6412860000 PCE/6412870000 PCE/6412882000 PCE/6413220000 PCE/6413230000 PCE/6413240000 PCE/6413280000 PCE/6414210000 PCE/6414220000 PCE/6417110000 PCE/6417180000 PCE/6417210000 PCE/6417220000 PCE/6417230000 PCE/6417240000 PCE/6417250000 PCE/6417280000 PCE/6417310000 PCE/6417320000 PCE/6417380000 PCE/6417410000 PCE/6417430000 PCE/6417450000 PCE/6417460000 PCE/6417470000 PCE/6417480000 PCE/6417600000 PCE/6417810000 PCE/6417880000 PCE/6418100000 PCE/6418800000 PCE/6452130000 PCE/6451210000 PCE/6452110000 PCE/6452120000 PCE/6452210000 PCE/6452220000 PCE/6452300000 PCE/6452620000 PCE/6452610000 PCE/6452640000 PCE/6452410000 PCE/6452420000 PCE/6452510000 PCE/6452520000 PCE/6452800000 PCE/6458300000 PCE/6451110000 PCE/6451140000 PCE/6451220000 PCE/6454200000 PCE/6454300000 PCE/6458800000 PCE/6211400000 PCE/6456000000 PCE/6458210000 PCE/6458220000 PCE/6211100000 PCE/6211200000 PCE/6211300000 PCE/6211810000 PCE/6211880000 PCE/6455000000 PCE/6457110000 PCE/6457120000 PCE/6457130000 PCE/6457180000 PCE/6457211000 PCE/6457212000 PCE/6457230000 PCE/6458100000 PCE/7493100000 PCE/7493200000 PCE/6461100000 PCE/6461200000 PCE/6461300000 PCE/6461400000 PCE/6461500000 PCE/6461700000 PCE/6461800000 PCE/6468810000 PCE/6468880000 PCE/6471100000 PCE/6471210000 PCE/6471220000 PCE/6471230000 PCE/6471240000 PCE/6471800000 PCE/6472000000 PCE/6473000000 PCE/6468500000 PCE/6468400000 PCE/6468100000 PCE/6462100000 PCE/6462210000 PCE/6462220000 PCE/6462310000 PCE/6462320000 PCE/6463100000 PCE/6463210000 PCE/6463220000 PCE/6463310000 PCE/6463320000 PCE/6463411000 PCE/6463412000 PCE/6463421000 PCE/6463422000 PCE/6463510000 PCE/6463520000 PCE/6463810000 PCE/6463821000 PCE/6463822000 PCE/6464110000 PCE/6464120000 PCE/6464131000 PCE/6464132000 PCE/6464210000 PCE/6464220000 PCE/6464230000 PCE/6464241000 PCE/6464242000 PCE/6465100000 PCE/6465200000 PCE/6465300000 PCE/6466000000 PCE/6467800000 PCE/6468330000 PCE/6468310000 PCE/6468320000 PCE/6468820000 PCE/6478000000 PCE/6488000000 Description REMUNERATION PPALE TITULAIRES CIVILS ET STAGIAIRES CDI REMUNERATION SUR PRINCIPAL CDD REMUNERATION SUR PRINCIPAL PERSONNEL DE DROIT LOCAL AUTRES NON TITULAIRES REMUNERATIONS OUVR ETAT SALAIRE INDEXE SUR LE POINT OUVR ETAT SALAIRE INDEXE SUR AUTRE BASE SOLDE DES MILITAIRES D'ACTIVE OFFICIERS SOLDE DES MILITAIRES D'ACTIVE SOUS OFFIC SOLDE DES MILIT ACTIVE MILITAIRE DU RANG SOLDE DES MILITAIRES D'ACTIVE VOLONTAIRE REMUNERATION DES AUTRES MILITAIRES EMPLOIS AIDES DE L'ADMINISTRATION AUTR REMU VOLONTAIRES CIVILS AUTR REMU MINISTRES SECRETAIRES D'ETAT REMUNERATION DES APPRENTIS CONGES DE LONGUE DUREE INDEMNITE MENSUELLE FORFAITAIRE - CONGE FORMATION DIVERS AUTRE REMU PRINCIPAL ET SALAIRE NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE PERSONNEL CIVIL NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE PERSONNEL MIL INDEMN RESID PERS CIVIL METROPOLE ET OM INDEMN RESID PERS CIVIL A L'ETRANGER INDEMN RESID MIL EN POSITION ACTIV METRP INDEMN RESID MIL RESERV MEROP ET ETRANG INDEMN RESID MIL POSIT D'ACTIVITE ETRANG SUP FAMILIAL DE TRAITMT MEROPOLE SUP FAMILIAL DE TRAITMT DOM AUTRES COM SUP FAMILIAL DE TRAITMT ETRANGER SUP FAMILIAL DE TRAITMT METROPOLE SUP FAMILIAL DE SOLDE DOM AUTRE COM SUP FAMILIAL DE SOLDE ETRANGER MAJORATIONS FAMILIALES MAJORAT TRAITMT AFFECTAT DOM TITUL CIVIL MAJORAT TRAITMT AFFECTAT COM TITUL CIVIL MAJO TRAITMT AFFECTAT DOM NON TITULAIRES INDEX TRAITMT AFFECT COLL TERR ET DEPART OUVR ETAT MAJO SALAIRE AFFECTATION DOM OUVR ETAT MAJO SALR AFFECTA COM STAT SPE MILIT MAJORAT INDEXAT SOLDE AFFECTAT DOM MILIT COMPLEMT SPE INDEX SOLD COLL TERR REMUNERATIONS ACTE / TACHE / HEURE INDEXEES INDEMN RESID PRIME SPECIALE INSTALLATION INDEMNITES OUTRE MER PERSONNELS CIVILS HEURES SUPPLEMENTAIRES INDEMNITES HORAIRES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES INDEM COMPENSATRICE RECLASSEMT INDICIAIR INDEMN RECONVERSION MILITAIRE CONTRACTUEL AUTRES CHARGES CONNEXES INDEXEES INDEMNITE DEGRESSIVE IECSG INDEMNITES INTERMINISTERIELLES INDEXEES POINT INDEMN MINIST INDEXEES SOUMISES COT RETRAITE AUTRES INDEMN MINIST INDEXEES SUR LE POINT INDEMN CHARG MIL PERS EN ACTIVITE INDEX MAJOR INDEMN CHARG MIL PERS ACTIV INDEX COMPLMT FORF INDEM CHARG MIL PERS ACTIV SUPPLMT FORF INDEM CHARG MIL PERS ACTIV INDEMN SERVICE CAMPAGNE PERS EN ACTIVITE INDEMN SERVICE AERIEN PERS EN ACTIVITE INDEMN SERVICE AERIEN MILITAIRES PARACHUTISTES MAJORATION SERVICE A LA MER PERS ACTIV MAJORATION SERVICE SSMARIN PERS ACTIVITE INDEMN SUJETION SPEC POLICE PERS ACTIVIT ISSE OPEX PERSONNELS EN ACTIVITE INDEXEE ISSE PERSONNELS EN ACTIVITE INDEXEES AUTRE INDEMN SUJETION SPE PERS ACTIVITE PRIME QUALIF OFFICIER BRVT PERS ACTIVITE PRIME QUALIF OFFICIER ISSU CERTAIN ECOLE PRIME QUALIF SERVICE SSOFFICIER ACTIVITE PRIME QUALIF DIPLOME ET TITRE DE GUERRE PRIME SPE QUALIF PROFESSION MEDIC ARMEE ALLOC SPE DEVPMT INGE ARMEMT PERS ACTIV AUTRE PRIME QUALIF TECHN PERS MIL ACTIV AUTR INDEMN PERS MIL ACTIV PERS EN ACTIV INDEM SUJETION CHARG MIL PERS DE RESERVE INDEMN SUJETIONS SPECIALES PERS RESERVE PRIME QUALIF TECHNICITE PERS DE RESERVE AUTRE INDEMNITE DES PERSONNELS DE RESERV COMPENSATION REDUC DE CHARGE DE SECU SOC RESERVISTES REMUNERATIONS REMUNERATION ACTIVITES FORMATION ET RECRUTEMENT REMUNERATIONS ACTE / TACHE / HEURE NON INDEXEES REMUNERATIONS ACTE TACHE HEURE NON INDEXEES OPEX SOLDE DES RESERVISTES INDEMN LIEES A LA RESIDENCE ET A LA MOBILITE INDEMNITES OUTRE MER PERSONNELS MILITAIRES INDEMNITES REPRESENTATIVES DE FRAIS ASTREINTES RACHAT CET CONVERSION COTISATIONS ERAFP INDEMNITES JOURNALIERES ABSENCE TEMPORAIRE INDEMN DEPART LIEES RESTRUCTURATIONS PERS DEFENSE INDEMNITE GARANTIE INDIVIDUELLE POUVOIR ACHAT AUTRES CHARGES CONNEXES NON INDEXEES INTERMIN N INDEX INDM SUJET PERS CABINET PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS INDEM FONCTIONS SUJETIONS EXPERTISE AUTR INDEM INTERMIN N INDEX PERS CIVIL INDEMN MINIST NON INDEXEES SOUMISES COT RETRAITE AUTRES INDEM MINISTERIELLES NON INDEXEES POINT COMPLMT SPEC CHARG MIL SECU PERS ACTIVIT AUTR INDEM SUJETION CHARG MIL PERS ACTIV INDEMN DE RESPONSABILITE PERS EN ACTIVIT INDEMN LIEE SERVICE EFFECTUE PERS ACTIV INDEMN LIEE A RISQUE PARTICUL PERS ACTIV INDEMN LIEE EXERC CERTAINE FCT PERS ACTI INDEMN TEMPS ACTIVITE OBLIG PROF COMPLMT AUTRE INDEMNITE SUJETION SPE PERS ACTIV PRIME QUALIF ALLOC MISSION JUDIC GENDARM PRIME DE QUALIF A CERTAINS MILIT GENDARM AUT PRIMES DE QUALIF ET TECH PERS ACTIV PRIME D'ENGMT ET ATTRACTIV PERS EN ACTIV INDEM D'APPEL DE PREPARATION A LA DEFENS PRIME SERV DES INGE D'ETUDES TECH D'ARME PRIME DE SERV ET RENDEMENT INGE ARMEMENT PRIME DE SERV ET RENDEMT ALLOUEE A INGE DIV INDEMN PERS MILIT ACTIV PERS ACTIV INDEMN PR SUJETIONS SPE PERS DE RESERVE DIV AUT INDEM PERS DE RESERVE DIV AUT INDEM MILIT DE N ACTIV AGENTS EN FORMATION PROF - AUTRES INDEMNITES DIVERSES AUTRE REMUNERATION DU PERSONNEL CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE CAS PENSION COTIS LIEE AU RISQUE INVALID FCTNR CIVIL COTIS PATRONALES DE RETRAITE FCTNR CIVIL COTIS PATRONALES DE RETRAITES MILITAIRES COTIS PATRON REGIME ADDITIONNEL CIVIL COTIS PATRON REGIME ADDITIONNEL MILIT COTIS REGIME PENS OUVRIER ETB INDUS ETAT FSPOEIE CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE FSPOEIE CAS CULTES SUBVENTION EQUILIBRE CAS PENSIONS CULTES - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE COTI ASSR VIEIL-AGT NTITU-COTI SAL PLAF COTI D'ASSR VIEILL-AGT NTITUL-COTI SAL IRCANTEC AGENT NON TITULAIR SOUS PLAFOND IRCANTEC AGENT NON TITULAIR SUR PLAFOND AUTRES COTIS ET CONTRIB DIV REGIM RETRAIT COMPL CONTRIBUTION A LA CNRACL COTIS SECU MALADIE PERSONNELS CIVILS COTIS SECU MALADIE PERSONNELS MILITAIRES COTIS AT ET MP AGENTS CONTRACTUELS COTIS PATRON PERSO DE NOUVELLE-CALEDONIE COTIS CAISSES DE REGIME ETRANGER DE SECU COTIS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX VERSEMENT AU FNAL COTISATIONS ALLOCATIONS FAMILIALES CONTRIBUTION SOLIDARITE AUTONOMIE CIVIL CONTRIBUTION SOLIDARITE AUTONOMIE MILITA TAXE SUR LES SALAIRES TAXE D'APPRENTISSAGE VERSEMENT DE TRANSPORT AUTRE IMPOT SUR REMU REVENANT A L'ETAT AUTRE IMPOT REMU NE REVENANT PAS A ETAT COTISATIONS ASSURANCE CHOMAGE AFFIL RETRO VERSEMENT AU REGIME GENERAL AFFIL RETRO VERSEMENTS A L'IRCANTEC AFFIL RETRO VERSEMENTS AUX AGENTS AFFIL RETRO VERSEMENTS AUX AUTRE REGIME COMPENSATION DEMOGRAPHIQUE GENERALISEE PERS CIVIL COMPENSATION DEMOGRAPHIQUE GENERALISEE PERS MILIT COMPENSATION DEMOGRAPHIQUE CNRACL COTISATIONS AUX ASSURANCES PRIVEES REMBOURST REGIME RETRAITE COTISATIONS SALARIALES REMBOURST REGIME RETRAITE CONTRIBUTIONS EMPLOYEURS ALLOC FAMILIALE ET AVANTAGE FAMILIAL COMPLEMENT FAMILIAL ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALE ALLOCATION DE SOUTIEN FAMILIAL ALLOCATION DE RENTREE SCOLAIRE ALLOCATION JOURNALIERE PRESENCE PARENTAL ALLOCATION JEUNE ENFANT AIDES FAMILLE DOM ET PREST FAMIL INDEXEEES PT DIVERS AUTRE PRESTA DIRECTE D'EMPLOYEUR PREST FACULT ACTION SOC AIDE INDIV LOGMT PREST FACULT SOCIAL CULT SPORT ET LOISIR PREST FACULT SOCIAL AIDE MERE ET FAMILLE PREST FACULT ACTION SOCIAL SECOURS PREST FACULT ALLOCATION ENFANT HANDICAPE AUTRE PRESTA FACULTATIVE D'ACTION SOCIAL AIDES INDIVIDUELLES PERSONNES HANDICAPEE REMBOURST FORFAITAIRES TRANSPORTS CAPITAL DECES ALLOC SPEC DE CESSATION ANTICIPEE D'ACTI ALLOCATION DE RETOUR A L'EMPLOI PENSIONS POUR ANCIENNETE PENS INVAL IMPUT AVT AGE LEGAL DEPART RETRAITE PENS INVAL IMPUT DES AGE LEGAL DEPART RETRAITE PENS INVAL IMPUT AVT AGE LEGAL DEPART RETRAITE PENS INVAL N IMPUT DES AGE LEGAL DEPART RETRAITE MAJORATION ENFANT PENSION D'ANCIENNETE MAJ ENF PENS INVAL IMPUT AVT AGE LEGAL DEPART RETR MAJ ENF PENS INVAL IMPUT DES AGE LEGAL DEPART MAJ ENF PENS INVAL N IMPUT AVT AGE LEGAL DEPART MAJ ENF PENS INVAL N IMPUT DES AGE LEGAL DEPART MAJ TIERCE PERS INVAL IMPUT AVT AGE LEGAL DEPART MAJ TIERCE PERS INVAL IMPUT DES AGE LEGAL DEPART MAJO TIERCE PERS INV N IMPUT AVT AGE LEGAL DEPART MAJO TIERCE PERS INV N IMPUT DES AGE LEGAL DEPART RENTES VIAGERES INVAL AVT AGE LEGAL DEPART RENTES VIAGERES INVAL APRES AGE LEGAL DEPART INDEMNITES TEMPORAIRES PENSIONS DIRECTES ALLOC SUPPLEMENTAIRE ART L815-2 COD SECU MAJORATION ALLOC SPE ART L814-2 COD SECU PENS VEUFS VEUVES ET ORPH DE MOINS 21 AN PENSIONS D'ORPHELINS INFIRMES MAJEURS PENS TEMP D'ORPH DE MOINS DE 21 AN PENS TEMP D'ORPH INFIRMES MAJEURS MAJOR POUR ENFANTS PENSIONS DERIVEES RENTE VIAGERE INVALIDITE AUX AYANT CAUSE INDEMNITE TEMPOR VERSEE AUX AYANTS CAUSE ALL SUP ART L815-2 COD SS PENS AYT CAUSE MAJ SPE ARTL814-2COD SS PENS AYT CAUSE ATI ATTRIBUEE A TITRE TEMPORAIRE ATI DEFINITIVE AUX AGENTS EN ACTIVITE ATI DEFINITIVE VERSEE AUX RETRAITES PENSIONS ALLOCATIONS INDEMNITES DIVERSES AUTRES PENSIONS ALLOCATIONS D'INVALIDITE TEMPORAIRE ACCIDENT DE SERVICE ET MALADIE PROFESSIO ACCIDENT DU TRAVAIL ET MALADIE PROFESSIO AUTRES RISQUES MALADIE DIVERSES AUTRES CHARGES SOCIALES AUTRES CHARGES DE PERSONNEL Montant affecté 21 22 23 - Regroupement de compte Traitement brut Nouvelle bonification indiciaire (NBI) Indemnité de résidence Supplément familial (SFT-SFS) Majorations Indemnités indexées Indemnités non indexées Contributions exceptionnelles au CAS Pension CAS pensions civils + ATI civils CAS militaires Régime additionnel de la fonction publique (RAFP) Cotisations patronales au FSPOEIE Contributions au FSPOEIE Cotisations retraites autres Cotisations sécurité sociale (hors vieillesse) FNAL + CNAF + CSA Autres Prestations sociales remboursement transport capital décès Cessation anticipée d'activité (CAA) Allocation de retour à l'emploi Pensions (dépenses annexes) Accidents du travail Autres Non affecté 210 211 212 213 214 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 231 232 233 234 236 237 238 239 Non affecté Montant 0,0 0,0 0,0 Montant 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Catégorie de destination (% du total de la catégorie ou du groupe) 1 1A 1B 1C 1D #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100,0% 1A 1B 1C 1D #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1E #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1E #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 5A #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 5A #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 5B #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 5B #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 5C #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 5C #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Consommation 2015 en M€ par compte PCE et ventilation selon les agrégats de l'outil Groupe 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 211 211 212 212 212 212 212 213 213 213 213 213 213 213 214 214 214 214 214 214 214 214 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 220 221 221 222 223 223 224 224 225 225 226 226 226 226 226 226 227 227 227 227 227 227 228 228 228 228 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 232 233 234 236 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 238 238 239 239 239 Consommation 2015 (M€) Contrôle de la ventilation Catégorie 1 Montant 1 1A 1C 1C 4,00 4,00 4,00 4,00 1B 1B 1B 1B 4,00 4,00 4,00 1A 4,00 1A 1A 4,00 5A 5B 1C 6A 1C 1C 6A 1C 1C 6A 1C 1C 1C 2,00 1C 1C 1C 1C 4,00 4,00 1C 1C 5E 5E 5E 5E 5E 5E 6A 5E 6A 5E 5C 5E 5E 5E 5E 5E 5E 5E 5E 5E 5E 5D 5E 5E 5E 5E 5E 5E 5E 5E 6A 5E 5E 5E 5E 5E 5E 6A 5B 6A 6A 6A 1B 6A 5E 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6B 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 8A 8A 8A 8B 7C 7C 7B 7B 8C 8C 7A 7A 7A 7A 7A 7A 7A 7A 7A 7A 7A 7A 7A 7A 7A 7A 7A 7A 7A 7A 7A 7A 7A 7A 7A 7A 7A 7A 7A 7A 7A 7A 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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Catégorie 3 Montant 3 1A210 1C210 1C210 4210 4210 4210 4210 1B210 1B210 1B210 1B210 4210 4210 4210 1A210 4210 1A210 1A210 4210 5A211 5B211 1C212 6A212 1C212 1C212 6A212 1C213 1C213 6A213 1C213 1C213 1C213 2213 1C214 1C214 1C214 1C214 4214 4214 1C214 1C214 5E215 5E215 5E215 5E215 5E215 5E215 6A215 5E215 6A215 5E215 5C215 5E215 5E215 5E215 5E215 5E215 5E215 5E215 5E215 5E215 5E215 5D215 5E215 5E215 5E215 5E215 5E215 5E215 5E215 5E215 6A215 5E215 5E215 5E215 5E215 5E215 5E215 6A215 5B216 6A216 6A216 6A216 1B216 6A216 5E216 6A216 6A216 6A216 6A216 6A216 6A216 6A216 6A216 6A216 6A216 6A216 6B216 6A216 6A216 6A216 6A216 6A216 6A216 6A216 6A216 6A216 6A216 6A216 6A216 6A216 6A216 6A216 6A216 6A216 6A216 6A216 6A216 6A216 6A216 6A216 8A220 8A221 8A221 8B222 7C223 7C223 7B224 7B224 8C225 8C225 7A226 7A226 7A226 7A226 7A226 7A226 7A227 7A227 7A227 7A227 7A227 7A227 7A228 7A228 7A228 7A228 7A229 7A229 7A229 7A229 7A229 7A229 7A229 7A229 7A229 7A229 7A229 7A229 7A229 7A229 7A229 7A229 9231 9231 9231 9231 9231 9231 9231 9231 9231 9231 9231 9231 9231 9231 9231 9231 9232 9233 9234 9236 9237 9237 9237 9237 9237 9237 9237 9237 9237 9237 9237 9237 9237 9237 9237 9237 9237 9237 9237 9237 9237 9237 9237 9237 9237 9237 9237 9237 9237 9237 9237 9237 9237 9237 9238 9238 9239 9239 9239 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 211 211 212 212 212 212 212 213 213 213 213 213 213 213 214 214 214 214 214 214 214 214 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 220 221 221 222 223 223 224 224 225 225 226 226 226 226 226 226 227 227 227 227 227 227 228 228 228 228 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 232 233 234 236 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 238 238 239 239 239 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 211 211 212 212 212 212 212 213 213 213 213 213 213 213 214 214 214 214 214 214 214 214 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 220 221 221 222 223 223 224 224 225 225 226 226 226 226 226 226 227 227 227 227 227 227 228 228 228 228 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 232 233 234 236 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 238 238 239 239 239 5D #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 5D #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 5E #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 5E #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 6A #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 6A #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 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#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 8A #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 8A #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 8B #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 8B #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 8C #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 8C #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! l Socle d'exécution N-1 1- Exécution du titre 2 en M€ en 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hors CAS dont assiettes de CAS Pensions civils dont assiettes de CAS Pensions militaires CAS Fongibilité asymétrique technique exécutée dont assiettes de CAS Pensions civils dont assiettes de CAS Pensions militaires 2- Retraitements à effectuer sur l'exécution 2015 pour constituer une base de masse salariale sur laquelle pourront s'imputer les facteurs d'évolution des dépenses de personnel en 2016 0,00 0,00 0,00 Hors CAS dont assiettes de CAS Pensions civils dont assiettes de CAS Pensions militaires CAS 0,00 0,00 0,00 Valeur avant retraitements Retraitements 0,00 (en M€, avec 2 décimales) Transferts pérennes en gestion 2015 et en LFI 2016 (-/+) Décentralisation GIPA Indemnisation des jours de CET Mesures de restructuration Autres Primes non reconductibles Apurement d'un report de charges de 2014 Report de charges sur 2016 Retard dans le versement d'une contribution au CAS Pensions Autre (préciser) (dont notamment retraitement des rattachements de fonds de concours) 0,00 Total des éléments retraités 0,00 0,00 0,00 3- Exécution des crédits de titre 2 en 2015 retraitée des éléments non reconductibles, des mesures de périmètre de LFI 2016 et des transferts pérennes intervenus en cours de gestion 2015 (en M€, avec 2 décimales) Rémunérations principales 2015 (catégorie 21) (hors crédits transférés en gestion ) Part évoluant avec le point et le GVT dont éléments soumis à retenues CAS Pensions dont éléments soumis à retenues CAS Pensions militaires Part évoluant uniquement avec le point Rémunérations principales : Part évoluant différemment et emplois gérés en enveloppe dont rémunération des dont rémunération des dont rémunération des Ouvriers d'Etat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indemnitaire 2015 (catégorie 21) Part évoluant avec le point 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dont nouvelle bonification indiciaire civils dont nouvelle bonification indiciaire militaires dont indemnités civiles soumises à retenues CAS Pensions dont indemnités militaires soumises à retenues CAS Pensions Part évoluant différemment dont primes soumises à retenues CAS pensions Cotisations sociales hors CAS Pensions (catégorie 22) Masse des cotisations patronales dont contribution employeur FSPOEIE dont cotisations patronales au RAFP (comptes PCE 645221 et 645222) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributions employeur au CAS Pensions exécutées en 2015 Contribution au CAS pensions au titre des civils et ATI Contribution au CAS pensions au titre des militaires Subvention au FSPOEIE (ouvriers d'État) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prestations sociales et allocations diverses (catégorie 23) 0,00 0,00 Total T2 retraité (*) Total T2 retraité hors CAS dont total assiettes CAS Pensions civils dont total assiettes CAS Pensions militaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (*) Ce total est égal à la somme de l'exécution du titre 2 en 2015 et des éléments à retraiter de 2016. Taux implicite de charges patronales sur les primes appliquées par l'outil Taux implicite de charges patronales sur les rémunérations principales appliquées par l'outil I - Socle exécution n-1 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Principales hypothèses salariales II.1 - Coûts d'emploi : (traitement brut + IR + SFT) Coûts non chargés en euros (moyenne annuelle) Arrivées Départs Arrivées Départs Arrivées Départs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ouvriers d'Etat II.2 - Primes : (NBI + majorations + indemnités indexées + indemnités non indexées) / (traitement brut + IR + SFT) Pourcentage de prime moyen sur l'année N-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ouvriers d'Etat II.3 - Coûts d'emploi soumis à retenues CAS Pensions : (traitement brut + NBI + IMT + IRTI + ISSP + PSS + solde des réservistes + congé de longue durée) Coûts non chargés en euros (moyenne annuelle) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ouvriers d'Etat Données Brutes Retraitement mesures catégorielles Retraitement mesures générales Autres retraitements Masses retraitées Masse indiciaire en N pour le calcul du GVT (points ou M€) 100,00 - - - 100,00 Masse indiciaire en N+1 pour le calcul du GVT (points ou M€) 101,00 - - - 101,00 "Taux de primes indexées sur l'IM de l'agent" Taux de primes (en % des rémunérations principales) Calculé 1,00% GVT positif du traitement brut déduit pour les présents-présents 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Taux de présents-présents d'une année sur l'autre sur lequel appliquer le GVT positif II.3 - Hypothèses salariales (en % ou M€) 1 - Point fonction publique Evolution de la valeur moyenne du point dont EAP de N-1 Autres mesures (points différenciés, etc..) en % des rémunérations 0,00% 0,00% 2 - Mesures bas salaires indiciaires (y.c. charges) Mesures bas salaires civils (hors charges) Mesures bas salaires militaires (hors charges) Mesures bas salaires n'ayant pas d'impact CAS (hors charges) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3- Indemnités exceptionnelles bas salaires (M€) Montant total Montant hors charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 - Rebasage de dépenses au profil atypique - HORS GIPA dont indemnisation des jours de CET dont mesures de restructuration dont … dont … dont … dont … dont … dont rebasage compris dans l'assiette de CAS Pensions civils dont rebasage compris dans l'assiette de CAS Pensions militaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 - Autres variations (M€, y.c. charges) dont fongibilité asymétrique technique dont fongibilité asymétrique technique portant sur les assiettes de CAS civils (hors charges) dont fongibilité asymétrique technique portant sur les assiettes de CAS militaires (hors charges) dont … dont … dont … dont … dont … parmi les autres variations des rémunérations incluses dans l'assiette de CAS Pensions civils (hors charges) dont … parmi les autres variations des rémunérations incluses dans l'assiette de CAS Pensions militaires (hors charges) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 - GVT positif indiciaire (hors catégoriel, exprimé en % de la part des rémunérations concernées) 5 - Evolution des rémunérations des catégories atypiques en % dont Evolution des rémunérations des dont Evolution des rémunérations des dont Evolution des rémunérations des Ouvriers d'Etat 6 - Catégoriel (statutaire et indemnitaire) (y.c. charges) A- mesures catégorielles statutaires et indiciaires (hors charges) dont mesures catégorielles statutaires et indiciaires incluses dans l'assiette de CAS Pensions civils dont mesures catégorielles statutaires et indiciaires incluses dans l'assiette de CAS Pensions militaires B- mesures catégorielles indemnitaires (hors charges) dont primes non reconductibles ( montant total ) dont mesures catégorielles indemnitaires incluses dans l'assiette de CAS Pensions civils dont mesures catégorielles indemnitaires incluses dans l'assiette de CAS Pensions militaires 7- Rebasage de la GIPA 10 - Impact des mesures de périmètre Impact T2 HCAS dont assiette de CAS Pensions civils dont assiette de CAS Pensions militaires Impact T2 CAS 11 - Prestations sociales et allocations diverses (catégorie 23) II - Hyp. salariales Evolution CAS Pensions (assiettes et contributions) Variation des contributions au CAS "Pensions" 2015 2016 0,00 2017 0,00 2018 0,00 2019 0,00 2020 0,00 1/ Variation des contributions PCMR - dont variation des contributions au titre des civils+ATI - dont variation des contributions au titre des militaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,60% 126,07% 74,60% 126,07% 74,60% 126,07% 74,60% 126,07% 74,60% 126,07% 74,60% 126,07% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 2016 Assiette de CAS Pensions (civils+ATI) Assiette de CAS Pensions (militaires) Taux de CAS Pensions (civils+ATI) Taux de CAS Pensions (militaires) 2/ Variation régimes particuliers (ministres du culte…) 3/ Variation du FSPOEIE Subvention FSPOEIE (montant total) Contribution au CAS Pensions civils+ATI Contribution au CAS Pensions militaires Subvention FSPOEIE Subvention au CAS Pensions au titre des cultes Total Contribution au CAS Pensions Variation de la contribution employeur au FSPOEIE Contribution employeur au FSPOEIE Taux de contribution (pour information) 0,00 0,00 33,87% III - CAS pensions 0,00 2017 0,00 2018 0,00 2019 0,00 2020 0,00 34,28% 34,28% 34,28% 34,28% 34,28% Flux d'effectifs NB : HORS DECENTRALISATION ET TRANSFERTS D'EMPLOIS ENTRE L'ETAT ET D'AUTRES PERSONNES MORALES I - Flux des départs et des arrivées (ETP) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Arrivées Nombre d'arrivées entre le 1/1 et le 31/12 5 Ne pas introduire d'EAP sur cette ligne Mois moyen des arrivées ci-dessus Incidence de la date moyenne des arrivées ex. : 100 % = année pleine ; 33 % = tiers d'année et effet report sur l'année suivante… Départs (comptées positivement) Nombre de départs entre le 1/1 et le 31/12 Ne pas introduire d'EAP sur cette ligne Mois moyen des départs ci-dessus Incidence de la date moyenne des départs ex. : 100 % = année pleine ; 33 % = tiers d'année et effet report sur l'année suivante… 0 Arrivées Nombre d'arrivées entre le 1/1 et le 31/12 Mois moyen des arrivées ci-dessus Incidence de la date moyenne des arrivées Départs Nombre de départs entre le 1/1 et le 31/12 Mois moyen des départs ci-dessus Incidence de la date moyenne des départs 0 Arrivées Nombre d'arrivées entre le 1/1 et le 31/12 Mois moyen des arrivées ci-dessus Incidence de la date moyenne des arrivées Départs Nombre de départs entre le 1/1 et le 31/12 Mois moyen des départs ci-dessus Incidence de la date moyenne des départs 0 Arrivées Nombre d'arrivées entre le 1/1 et le 31/12 Mois moyen des arrivées ci-dessus Incidence de la date moyenne des arrivées Départs Nombre de départs entre le 1/1 et le 31/12 Mois moyen des départs ci-dessus Incidence de la date moyenne des départs 0 Arrivées Nombre d'arrivées entre le 1/1 et le 31/12 Mois moyen des arrivées ci-dessus Incidence de la date moyenne des arrivées Départs Nombre de départs entre le 1/1 et le 31/12 Mois moyen des départs ci-dessus Incidence de la date moyenne des départs 0 Arrivées Nombre d'arrivées entre le 1/1 et le 31/12 Mois moyen des arrivées ci-dessus Incidence de la date moyenne des arrivées Départs Nombre de départs entre le 1/1 et le 31/12 Mois moyen des départs ci-dessus Incidence de la date moyenne des départs 0 Arrivées Nombre d'arrivées entre le 1/1 et le 31/12 Mois moyen des arrivées ci-dessus Incidence de la date moyenne des arrivées Départs Nombre de départs entre le 1/1 et le 31/12 Mois moyen des départs ci-dessus Incidence de la date moyenne des départs 0 Arrivées Nombre d'arrivées entre le 1/1 et le 31/12 Mois moyen des arrivées ci-dessus Incidence de la date moyenne des arrivées Départs Nombre de départs entre le 1/1 et le 31/12 Mois moyen des départs ci-dessus Incidence de la date moyenne des départs 0 Arrivées Nombre d'arrivées entre le 1/1 et le 31/12 Mois moyen des arrivées ci-dessus Incidence de la date moyenne des arrivées Départs Nombre de départs entre le 1/1 et le 31/12 Mois moyen des départs ci-dessus Incidence de la date moyenne des départs 0 Arrivées Nombre d'arrivées entre le 1/1 et le 31/12 Mois moyen des arrivées ci-dessus Incidence de la date moyenne des arrivées Départs Nombre de départs entre le 1/1 et le 31/12 Mois moyen des départs ci-dessus Incidence de la date moyenne des départs 0 Arrivées Nombre d'arrivées entre le 1/1 et le 31/12 Mois moyen des arrivées ci-dessus Incidence de la date moyenne des arrivées Départs Nombre de départs entre le 1/1 et le 31/12 Mois moyen des départs ci-dessus Incidence de la date moyenne des départs Ouvriers d'Etat Arrivées Nombre d'arrivées entre le 1/1 et le 31/12 Mois moyen des arrivées ci-dessus Incidence de la date moyenne des arrivées Départs Nombre de départs entre le 1/1 et le 31/12 Mois moyen des départs ci-dessus Incidence de la date moyenne des départs Total des arrivées Total des départs Solde (en ETP) IV - Flux effectifs Valorisation du schéma d'emplois Schéma d'emplois Valorisation des schémas d'emplois 2010-2013 Incidence budgétaire du schéma d'emplois 2015 2016 2017 2018 2019 2020 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 0 Schémas d'emploi en ETP schéma d'emplois année n (ETPT) 0 schéma d'emplois année n (ETPT) 0 schéma d'emplois année n (ETPT) 0 schéma d'emplois année n (ETPT) 0 schéma d'emplois année n (ETPT) 0 schéma d'emplois année n (ETPT) 0 schéma d'emplois année n (ETPT) 0 schéma d'emplois année n (ETPT) 0 schéma d'emplois année n (ETPT) 0 schéma d'emplois année n (ETPT) 0 schéma d'emplois année n (ETPT) Ouvriers d'Etat schéma d'emplois année n (ETPT) Total Schéma d'emplois (en ETP) EAP schéma d'emplois n-1 Total Schéma d'emplois (en ETPT) Rappel LFI/LPFP (en ETP) Nombre de départs à la retraite Taux de non remplacement (prévision d'exécution) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,0000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,0000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,0000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,0000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,0000000 0,00 0,00 0 EAP schéma d'emplois n-1 Suppressions d'ETPT schéma d'emplois année n 0,00 0,00 0,00 0 EAP schéma d'emplois n-1 (ETPT) Schémas d'emploi en ETP 0,00 0,00 0,00 0 EAP schéma d'emplois n-1 (ETPT) Schémas d'emploi en ETP 0,00 0,00 0,00 0 EAP schéma d'emplois n-1 (ETPT) Schémas d'emploi en ETP 0,00 0,00 0,00 0 EAP schéma d'emplois n-1 (ETPT) Schémas d'emploi en ETP 0,00 0,00 0,00 0 EAP schéma d'emplois n-1 (ETPT) Schémas d'emploi en ETP 0,00 0,00 0,00 0 EAP schéma d'emplois n-1 (ETPT) Schémas d'emploi en ETP 2020 0 EAP schéma d'emplois n-1 (ETPT) Schémas d'emploi en ETP 2019 0 EAP schéma d'emplois n-1 (ETPT) Schémas d'emploi en ETP 2018 0 EAP schéma d'emplois n-1 (ETPT) Schémas d'emploi en ETP 2017 0 EAP schéma d'emplois n-1 (ETPT) Schémas d'emploi en ETP 2016 0 EAP schéma d'emplois n-1 (ETPT) Schémas d'emploi en ETP Coût d'entrée chargé V -Valorisation schéma emplois Tableau de calculs Exécution 2015 Variation des rémunérations principales 0 - coût non chargé des entrées en moyenne sur l'année (rémunérations principales) - coût non chargé des sorties en moyenne sur l'année (rémunérations principales) - variation des effectifs en ETP - variation des effectifs en ETP travaillés - incidence en Meuros de la variation des effectifs réels - incidence en Meuros de la variation des effectifs réels sur l'année suivante 0 eur 0 eur +5 0,0 0 - coût non chargé des entrées en moyenne sur l'année (rémunérations principales) - coût non chargé des sorties en moyenne sur l'année (rémunérations principales) - variation des effectifs en ETP - variation des effectifs en ETP travaillés - incidence en Meuros de la variation des effectifs réels - incidence en Meuros de la variation des effectifs réels sur l'année suivante 0 eur 0 eur 0 0,0 0 - coût non chargé des entrées en moyenne sur l'année (rémunérations principales) - coût non chargé des sorties en moyenne sur l'année (rémunérations principales) - variation des effectifs en ETP - variation des effectifs en ETP travaillés - incidence en Meuros de la variation des effectifs réels - incidence en Meuros de la variation des effectifs réels sur l'année suivante 0 eur 0 eur 0 0,0 0 - coût non chargé des entrées en moyenne sur l'année (rémunérations principales) - coût non chargé des sorties en moyenne sur l'année (rémunérations principales) - variation des effectifs en ETP - variation des effectifs en ETP travaillés - incidence en Meuros de la variation des effectifs réels - incidence en Meuros de la variation des effectifs réels sur l'année suivante 0 eur 0 eur 0 0,0 0 - coût non chargé des entrées en moyenne sur l'année (rémunérations principales) - coût non chargé des sorties en moyenne sur l'année (rémunérations principales) - variation des effectifs en ETP - variation des effectifs en ETP travaillés - incidence en Meuros de la variation des effectifs réels - incidence en Meuros de la variation des effectifs réels sur l'année suivante 0 eur 0 eur 0 0,0 0 - coût non chargé des entrées en moyenne sur l'année (rémunérations principales) - coût non chargé des sorties en moyenne sur l'année (rémunérations principales) - variation des effectifs en ETP - variation des effectifs en ETP travaillés - incidence en Meuros de la variation des effectifs réels - incidence en Meuros de la variation des effectifs réels sur l'année suivante 0 eur 0 eur 0 0,0 0 - coût non chargé des entrées en moyenne sur l'année (rémunérations principales) - coût non chargé des sorties en moyenne sur l'année (rémunérations principales) - variation des effectifs en ETP - variation des effectifs en ETP travaillés - incidence en Meuros de la variation des effectifs réels - incidence en Meuros de la variation des effectifs réels sur l'année suivante 0 eur 0 eur 0 0,0 0 - coût non chargé des entrées en moyenne sur l'année (rémunérations principales) - coût non chargé des sorties en moyenne sur l'année (rémunérations principales) - variation des effectifs en ETP - variation des effectifs en ETP travaillés - incidence en Meuros de la variation des effectifs réels - incidence en Meuros de la variation des effectifs réels sur l'année suivante 0 eur 0 eur 0 0,0 0 - coût non chargé des entrées en moyenne sur l'année (rémunérations principales) - coût non chargé des sorties en moyenne sur l'année (rémunérations principales) - variation des effectifs en ETP - variation des effectifs en ETP travaillés - incidence en Meuros de la variation des effectifs réels - incidence en Meuros de la variation des effectifs réels sur l'année suivante 0 eur 0 eur 0 0,0 0 - coût non chargé des entrées en moyenne sur l'année (rémunérations principales) - coût non chargé des sorties en moyenne sur l'année (rémunérations principales) - variation des effectifs en ETP - variation des effectifs en ETP travaillés - incidence en Meuros de la variation des effectifs réels - incidence en Meuros de la variation des effectifs réels sur l'année suivante 0 eur 0 eur 0 0,0 0 - coût non chargé des entrées en moyenne sur l'année (rémunérations principales) - coût non chargé des sorties en moyenne sur l'année (rémunérations principales) - variation des effectifs en ETP - variation des effectifs en ETP travaillés - incidence en Meuros de la variation des effectifs réels - incidence en Meuros de la variation des effectifs réels sur l'année suivante Ouvriers d'Etat - coût non chargé des entrées en moyenne sur l'année (rémunérations principales) - coût non chargé des sorties en moyenne sur l'année (rémunérations principales) - variation des effectifs en ETP - variation des effectifs en ETP travaillés - incidence en Meuros de la variation des effectifs réels - incidence en Meuros de la variation des effectifs réels sur l'année suivante 0 eur 0 eur 0 0,0 0 eur 0 eur 0 0,0 Exécution 2015 +5 Synthèse des emplois Variation des effectifs en ETP Variation des effectifs en ETP travaillés Mesures salariales (%) - évolution de la valeur du point - autres mesures GVT solde indiciaire (hors catégoriel, exprimé en % des rémunérations principales) -GVT positif indiciaire (hors catégoriel, exprimé en % des rémunérations principales) -GVT négatif Mesures catégorielles statutaires et indicaires (hors charges) (exprimées en meuros, concernant les rémunérations principales uniquement) Mesures catégorielles indemnitaires (hors charges) Exécution 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (en millions d'euros) Rémunérations principales Part évoluant avec le point et le GVT Part évoluant uniquement avec le point Montant indemnitaire évoluant avec le point TOTAL CAS pensions contribution CAS civils et ATI contribution CAS militaires FSPOEIE et cultes Prévision 2016 0,0 0 eur 0 eur 0 -0 0,0000 0,0000 0,0 0 eur 0 eur 0 0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 0 0,0 0,0 2017 0,0 0 eur 0 eur 0 0 0,000 0,000 0,0 0 eur 0 eur 0 0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 0 0,0 0,0 Programmation 2018 2019 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 eur 0 eur 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 eur 0 eur 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 eur 0 eur 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 eur 0 eur 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 eur 0 eur 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 eur 0 eur 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 eur 0 eur 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 eur 0 eur 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 eur 0 eur 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 eur 0 eur 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 eur 0 eur 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 eur 0 eur 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 0,0 0 eur 0 eur 0 0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 0 0,0 0,0 Prévision 2016 0 -0 2017 0 0 Programmation 2018 2019 0 0 0 0 2020 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Prévision 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Programmation 2018 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Variation des rémunérations principales (hors charges) Incidence financière de la variation des effectifs 0 0 0 VI - Tableau calculé 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ouvriers d'Etat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 GVT solde indiciaire GVT positif indiciaire GVT négatif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ouvriers d'Etat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Mesures catégorielles indiciaires 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Point FP (y compris points uniformes et différenciés) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Point FP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Mesures catégorielles indemnitaires (exprimées en Meuros) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 GVT indemnitaire positif GVT indemnitaire négatif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ouvriers d'Etat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Prévision 2016 0 2017 0 Programmation 2018 2019 0 0 2020 0 Dont incidence financière de la variation des effectifs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ouvriers d'Etat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Mesures catégorielles 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Variation contribution employeur FSPOEIE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 GVT solde GVT positif GVT négatif 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Point FP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Effet des mesures bas salaires 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Evolution de la part des rémunérations non liées au PFP 0 0 Ouvriers d'Etat (yc charges) (hors schéma d'emplois) 0,0 0,0 0,0 Effet des mesures bas salaires Variation des rémunérations indemnitaires (hors charges) Dont incidence financière de la variation des effectifs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ouvriers d'Etat Exécution 2015 (en millions d'euros) Variation des cotisations sociales (hors CAS pensions) VI - Tableau calculé Tableau de calculs Exécution 2015 Variation des rémunérations soumises à retenues CAS Pensions 0 - coût non chargé des entrées en moyenne sur l'année (rémunérations principales) - coût non chargé des sorties en moyenne sur l'année (rémunérations principales) - variation des effectifs en ETP - variation des effectifs en ETP travaillés - incidence en Meuros de la variation des effectifs réels - incidence en Meuros de la variation des effectifs réels sur l'année suivante 0 eur 0 eur 0 0,0 0 - coût non chargé des entrées en moyenne sur l'année (rémunérations principales) - coût non chargé des sorties en moyenne sur l'année (rémunérations principales) - variation des effectifs en ETP - variation des effectifs en ETP travaillés - incidence en Meuros de la variation des effectifs réels - incidence en Meuros de la variation des effectifs réels sur l'année suivante 0 eur 0 eur 0 0,0 0 - coût non chargé des entrées en moyenne sur l'année (rémunérations principales) - coût non chargé des sorties en moyenne sur l'année (rémunérations principales) - variation des effectifs en ETP - variation des effectifs en ETP travaillés - incidence en Meuros de la variation des effectifs réels - incidence en Meuros de la variation des effectifs réels sur l'année suivante 0 eur 0 eur 0 0,0 0 - coût non chargé des entrées en moyenne sur l'année (rémunérations principales) - coût non chargé des sorties en moyenne sur l'année (rémunérations principales) - variation des effectifs en ETP - variation des effectifs en ETP travaillés - incidence en Meuros de la variation des effectifs réels - incidence en Meuros de la variation des effectifs réels sur l'année suivante 0 eur 0 eur 0 0,0 0 - coût non chargé des entrées en moyenne sur l'année (rémunérations principales) - coût non chargé des sorties en moyenne sur l'année (rémunérations principales) - variation des effectifs en ETP - variation des effectifs en ETP travaillés - incidence en Meuros de la variation des effectifs réels - incidence en Meuros de la variation des effectifs réels sur l'année suivante 0 eur 0 eur 0 0,0 0 - coût non chargé des entrées en moyenne sur l'année (rémunérations principales) - coût non chargé des sorties en moyenne sur l'année (rémunérations principales) - variation des effectifs en ETP - variation des effectifs en ETP travaillés - incidence en Meuros de la variation des effectifs réels - incidence en Meuros de la variation des effectifs réels sur l'année suivante 0 eur 0 eur 0 0,0 0 - coût non chargé des entrées en moyenne sur l'année (rémunérations principales) - coût non chargé des sorties en moyenne sur l'année (rémunérations principales) - variation des effectifs en ETP - variation des effectifs en ETP travaillés - incidence en Meuros de la variation des effectifs réels - incidence en Meuros de la variation des effectifs réels sur l'année suivante 0 eur 0 eur 0 0,0 0 - coût non chargé des entrées en moyenne sur l'année (rémunérations principales) - coût non chargé des sorties en moyenne sur l'année (rémunérations principales) - variation des effectifs en ETP - variation des effectifs en ETP travaillés - incidence en Meuros de la variation des effectifs réels - incidence en Meuros de la variation des effectifs réels sur l'année suivante 0 eur 0 eur 0 0,0 0 - coût non chargé des entrées en moyenne sur l'année (rémunérations principales) - coût non chargé des sorties en moyenne sur l'année (rémunérations principales) - variation des effectifs en ETP - variation des effectifs en ETP travaillés - incidence en Meuros de la variation des effectifs réels - incidence en Meuros de la variation des effectifs réels sur l'année suivante 0 eur 0 eur 0 0,0 Exécution 2015 0 Synthèse des emplois soumis à retenues CAS Pensions Variation des effectifs en ETP Variation des effectifs en ETP travaillés Mesures salariales (%) - évolution de la valeur du point - autres mesures GVT solde indiciaire (hors catégoriel, exprimé en % des rémunérations principales) -GVT positif indiciaire (hors catégoriel, exprimé en % des rémunérations principales) -GVT négatif Mesures catégorielles statutaires et indicaires civils (hors charges) (exprimées en meuros, concernant les rémunérations principales uniquement) Mesures catégorielles statutaires et indicaires militaires (hors charges) (exprimées en meuros, concernant les rémunérations principales uniquement) Mesures catégorielles indemnitaires civils (hors charges) Mesures catégorielles indemnitaires militaires (hors charges) Autres variations des rémunérations civils (exprimées en meuros) Autres variations des rémunérations militaires (exprimées en meuros) VII - Tableau calculé CAS Prévision 2016 0,0 0 eur 0 eur 0 0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 0 0,0 0,0 2017 0,0 0 eur 0 eur 0 0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 0 0,0 0,0 Programmation 2018 2019 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 eur 0 eur 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 eur 0 eur 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 eur 0 eur 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 eur 0 eur 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 eur 0 eur 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 eur 0 eur 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 eur 0 eur 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 eur 0 eur 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 eur 0 eur 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 0,0 0 eur 0 eur 0 0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 0 0,0 0,0 0,0 0 eur 0 eur 0 0 0,0 0,0 Prévision 2016 0 0 2017 0 0 Programmation 2018 2019 0 0 0 0 2020 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Exécution 2015 0,00 0,00 0,00 Prévision 2016 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 Programmation 2018 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Incidence financière de la variation des effectifs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 GVT solde indiciaire et indemnitaire GVT positif indiciaire et indemnitaire GVT négatif indiciaire et indemnitaire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Mesures catégorielles indiciaires et indemnitaires 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Point FP (y compris points uniformes et différenciés) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Effet des mesures bas salaires 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Incidence financière de la variation des effectifs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 GVT solde indiciaire et indemnitaire GVT positif indiciaire et indemnitaire GVT négatif indiciaire et indemnitaire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Mesures catégorielles indiciaires et indemnitaires 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Point FP (y compris points uniformes et différenciés) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Effet des mesures bas salaires 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (en millions d'euros) Rémunérations principales Part évoluant avec le point et le GVT civils Part évoluant avec le point et le GVT militaires Montant indemnitaire Part évoluant avec le point civils dont NBI civils Part évoluant avec le point militaires dont NBI militaires Variation des rémunérations soumises à retenues CAS Pensions civils (hors charges) Variation des rémunérations soumises à retenues CAS Pensions militaires (hors charges) VII - Tableau calculé CAS Synthèse Prévision d'exécution du ministère montants en M€ Exécution 2015 LFI 2016 Socle Exécution n-1 retraitée dont exécution n-1 hors CAS Pensions dont impact des mesures de transferts et de périmètre N-1/N dont total des débasages dépenses au profil atypique : - GIPA - compte épargne temps (CET) - mesures de restructurations - autres 0,00 0,00 0,00 Impact du schéma d'emplois dont EAP schéma d'emplois n-1 dont schéma d'emplois n 0,00 0,00 0,00 Mesures catégorielles Prévision 2016 LPFP 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Programmation 2018 2019 2017 0,00 0,0000 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mesures générales dont rebasage de la GIPA dont EAP augmentation du point d'indice n-1 dont augmentation du point d'indice en n dont mesures bas salaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GVT solde dont GVT positif dont GVT négatif 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rebasage de dépenses au profil atypique - hors GIPA dont indemnisation des jours de CET dont mesures de restructuration Autres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Autres variations dont Prestations sociales et allocations diverses - catégorie 23* dont fongibilité asymétrique technique* Autres* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total T2 hors CAS pensions (champ constant 2016) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Impact des changements de périmètre Total T2 hors CAS pensions (à périmètre courant) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Impact des changements de périmètre CAS Pensions (à périmètre courant) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Titre 2 (champ constant 2016) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Titre 2 (à périmètre courant) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CAS Pensions (champ constant 2016) civils et ATI militaires subvention d'équilibre FSPOEIE et cultes 0,00 (*) A renseigner en variation par rapport à l'année précédente VIII - Facteurs d'évolution MS Synthèse Prévision Assiette CAS Pensions civils du ministère montants en M€ Exécution 2015 LFI 2016 Prévision 2016 LPFP 2017 2017 Programmation 2018 2019 2020 Socle Exécution n-1 retraitée Exécution n-1 assiettes de CAS pensions civils y.c. fongibilité asymétrique Impact des mesures de transferts et de périmètre n/n-1 Débasage/rebasage dépenses non reconductibles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Impact du schéma d'emplois dont EAP schéma d'emplois n-1 dont schéma d'emplois n 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mesures générales dont EAP augmentation du point d'indice n-1 dont augmentation du point d'indice année n dont mesures bas salaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GVT solde dont GVT positif dont GVT négatif 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mesures catégorielles 0,00 Rebasage de dépenses au profil atypique 0,00 Autres variations de rémunérations (*) dont Fongibilité asymétrique technique (*) dont Autres (*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Assiettes CAS pensions civils (champ constant 2016) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Impact des changements de périmètre Total Assiettes CAS pensions civils (à périmètre courant) 0,00 0,00 0,00 Synthèse Prévision Assiette CAS Pensions militaires du ministère montants en M€ Exécution 2015 LFI 2016 Prévision 2016 LPFP 2017 2017 Programmation 2018 2019 2020 Socle Exécution n-1 retraitée Exécution n-1 assiettes de CAS pensions civils y.c. fongibilité asymétrique Impact des mesures de transferts et de périmètre n/n-1 Débasage/rebasage dépenses non reconductibles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Impact du schéma d'emplois dont EAP schéma d'emplois n-1 dont schéma d'emplois n 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mesures générales dont EAP augmentation du point d'indice n-1 dont augmentation du point d'indice année n dont mesures bas salaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GVT solde dont GVT positif dont GVT négatif 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mesures catégorielles 0,00 Rebasage de dépenses au profil atypique 0,00 Autres variations de rémunérations (*) dont Fongibilité asymétrique technique (*) dont Autres (*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Assiettes CAS pensions militaires (champ constant 2016) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Impact des changements de périmètre Total Assiettes CAS pensions militaires (à périmètre courant) 0,00 0,00 0,00 IX - Fact évol assiettes CAS
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