那珂川町ケーブルテレビ施設収支決算書
別表　１
■　収入
区分及び費目
負担金、分担金
使用料、手数料
負担金
利用料
内容
説明
決算額
平成２１年度
新規加入者加入金
＊加入促進により加入金免除
0
工事負担金
＊加入促進により引込工事費免除
0
ケーブルテレビ利用料
＊基本利用料、オプション利用料
79,163,176
＊加入促進により基本利用料を３カ月免除
諸収入
手数料
雑入
広告放送料
＊２９件
533,000
利用料滞納繰越分
＊滞納繰越徴収分
436,600
ダビング手数料
＊ニュース等のダビング
507,000
番組放送料等
＊ＷＯＷＯＷ、ケーブルテレビ連絡協議会
612,350
消費税還付金
27,971,446
伝送路移転補償費
368,157
補償費返納金
400,000
合計
109,991,729
■　支出
区分及び費目
報償費
報償費
内容
説明
謝礼
＊番組制作協力者への謝礼　１回5,000円
＊ＮＨＫ放送技術研修会（東京）、変更許
可申請（東京）など
決算額
平成２１年度
15,000
130,840
旅費
普通旅費
職員研修会等旅費
需用費
消耗品費
事務用、番組制作用消耗品 ＊プリンタトナー、新聞代、テープなど
燃料費
放送センター燃料代
＊プロパンガス、ガソリン代
230,876
印刷製本費
封筒等印刷代
＊窓空き封筒、封筒、ネット設定マニュアル
617,190
光熱水費
電気料、水道代、下水道代 ＊電気代（6,248,817）
2,066,807
6,297,937
＊水道代（31,500）、下水道代（15,600）
修繕料
役務費
通信運搬費
＊エアコン、ノードアンプ、自動車、Ｕマ
センター設備、車検関連等 チックデッキなど
郵送料、電話料、ＩＰ電話
＊ＩＰ電話通話料（25,913）
料、宅急便代、ＫＤＤＩ回線
＊電話通話料（251,571）
使用料など
328,357
27,892,400
＊宅急便代（60,340）
＊コールセンター通話料（190,919）
＊郵送料（1,370,175）
＊ＫＤＤＩ回線使用料（25,993,482）
手数料
共架判定手数料、口座振
替手数料、車検関連手数
料など
＊判定手数料（5,670）
＊口座振替（270,120）
＊車検関連（3,100）、その他（86,520）
1
365,410
委託料
自動車損害保険料
自動車損害保険
＊アルト、バネット車検
施設設備管理委託料
放送センター管理
＊放送センター警備（453,600）
21,230
650,294
＊消防用設備定期点検（11,550）
＊自家用電気工作物保安管理（185,144）
機器保守点検委託料
施設保守・課金システム等 ＊施設保守・運用サポート（18,020,646）
保守
20,447,767
＊自主放送設備（1,575,000）
＊コピーチャージ（301,921）
＊課金システム保守（37,800）
＊非常用発電（178,500）
＊無停電電源（333,900）
業務委託料
システム改修、コールセン ＊竣工式運営（1,743,000）
ター等
＊コールセンター（14,149,800）
28,709,887
＊電線地中化（1,956,150）
＊加入者管理システム改修（2,646,000）
＊インターネットサービス（8,214,937）
使用料・賃借料
使用料
番組借上、音楽著作権、Ｊ ＊番組ソフト借上（501,306）
ＣＨＩＴＳ、ＢＣＡＳ、ＣＳ等使
＊ニコロデオン（189,000）
用料
10,506,605
＊音楽著作権使用（120,517）
＊日本レコード協会（36,750）
＊日本芸能（36,750）
＊ＪＣ－ＨＩＴＳ基本使用料（4,597,277）
＊Ｂ－ＣＡＳカード（807,996）
＊ＣＳ使用料（4,217,009）
土地借上料
受信点借上
＊久那瀬受信点借上げ料
事務機器借上料 事務機器等リース
＊コピー機（233,100）
5,200
898,128
＊番組制作関連機器（170,100）
＊その他事務機器（494,928）
共架料
電柱共架料等
＊ＮＴＴ柱共架料（1,190,700）
6,096,033
＊東電柱共架料（4,023,333）
＊ＮＴＴ共同収容（882,000）
工事請負費 工事請負費
ケーブル線移設工事等
＊東電柱関連移設（3,433,500）
25,934,139
＊ケーブルテレビ線移設（7,731,339）
＊電柱共同溝（13,650,000）
＊公共施設関連移設（1,119,300）
備品購入費 庁用器具費
番組制作関連備品
＊軽量ラック
2
281,070
負担金補助・交付金
機械器具費
番組制作関連備品等
＊パソコン、ビデオカメラ等
負担金
研修会、協議会等負担金
＊技術研修会（216,900）
1,262,394
430,900
＊全国有線テレビ協議会等（214,000）
補助金
通信系宅内配線補助
1,854,332
＊８８件
補償補てん・賠償金
補償費
0
償還金利子・割引料
還付金
0
公課費
自動車重量税 庁用自動車重量税
＊アルト、バネット車検時
合計
27,700
135,070,496
■　収入
区分及び費目
負担金、分担金
使用料、手数料
諸収入
負担金
利用料
手数料
雑入
内容
説明
決算見込額
平成２２年度
新規加入者加入金
＊新規加入　９件
360,000
工事負担金
＊引込工事　１７件
528,943
ケーブルテレビ利用料
＊基本利用料、オプション利用料
広告放送料
＊５０件
利用料滞納繰越分
＊滞納繰越徴収分
ダビング手数料
＊ニュース等のダビング
418,500
番組放送料等
＊ＷＯＷＯＷ、ケーブルテレビ連絡協議会
601,245
116,161,682
633,000
消費税還付金
2,257,318
2,049,978
伝送路移転補償費
0
補償費返納金
0
合計
123,010,666
■　支出
区分及び費目
内容
説明
報償費
報償費
謝礼
＊番組制作協力者へのお礼
旅費
普通旅費
職員研修会等旅費
＊ＮＨＫ放送技術研修会（東京）
決算見込額
平成２２年度
0
185,640
＊変更許可申請（東京）
＊先進地視察（山梨）など
需用費
1,995,772
消耗品費
事務用、番組制作用消耗品 ＊プリンタトナー、新聞代、テープなど
燃料費
放送センター燃料代
＊プロパンガス、ガソリン代、軽油代
223,046
印刷製本費
封筒等印刷代
＊窓空き封筒、封筒印刷
268,590
光熱水費
電気料、水道代、下水道代 ＊電気代（6,604,982）
＊水道代（31,500）、下水道代（15,600）
3
6,652,082
修繕料
役務費
通信運搬費
センター設備、車検関連等 ＊エアコン、ノードアンプ、ブラインドなど
郵送料、電話料、ＩＰ電話
＊ＩＰ電話通話料（25,462）
料、宅急便代、ＫＤＤＩ回線
＊電話通話料（196,174）
使用料など
596,247
27,348,219
＊宅急便代（50,580）
＊コールセンター通話料（97,173）
＊郵送料（900,030）
＊ＫＤＤＩ回線使用料（26,078,800）
手数料
共架判定手数料、口座振
替手数料、車検関連手数
料など
＊判定手数料（17,771）
491,777
＊口座振替（432,516）
＊車検関連（3,900）、その他（37,590）
委託料
自動車損害保険料
自動車損害保険
＊アルト、バネット、ハイエース
63,300
施設設備管理委託料
放送センター管理
＊放送センター警備（453,600）
650,294
＊消防用設備定期点検（11,550）
＊自家用電気工作物保安管理（185,144）
機器保守点検委託料
施設保守・課金システム等 ＊施設保守・運用サポート（30,345,000）
保守
45,530,747
＊伝送施設等保守（14,910,000）
＊コピーチャージ（275,747）
業務委託料
システム改修、コールセン ＊インターネットサービス（7,192,500）
ター等
＊コールセンター（2,520,000）
21,538,650
＊ＣＳ放送光回線化（6,930,000）
＊加入者管理システム改修（4,200,000）
＊道路占用申請書作成（420,000）
＊ＣＭＳ更新（105,000）
＊なかＴＶステッカー（171,150）
使用料・賃借料
使用料
番組借上、音楽著作権、Ｊ ＊番組ソフト借上（676,785）
ＣＨＩＴＳ、ＢＣＡＳ、ＣＳ等使
＊音楽著作権使用（119,366）
用料
10,294,817
＊ＪＣ－ＨＩＴＳ基本使用料（4,617,292）
＊Ｂ－ＣＡＳカード（340,578）
＊ＣＳ使用料（4,540,796）
土地借上料
受信点借上
＊久那瀬受信点借上げ料
事務機器借上料 事務機器等リース
＊コピー機（233,100）
5,200
403,200
＊番組制作関連機器（170,100）
共架料
電柱共架料等
＊ＮＴＴ柱共架料（1,193,850）
＊東電柱共架料（8,823,589）
＊ＮＴＴ共同収容（808,500）
4
10,825,939
工事請負費 工事請負費
ケーブル線移設工事等
＊ケーブル線移設（27,241,200）
30,464,795
＊ノード取替工事（898,800）
＊抜柱工事（210,000）
＊引込工事（2,114,795）
備品購入費 庁用器具費
機械器具費
0
番組制作関連備品等
＊プロンプター他（882,000）
7,344,750
＊光ノード（1,527,750）
＊音声告知放送受信機（4,935,000）
負担金補助・交付金
負担金
研修会、協議会等負担金
＊技術研修会（126,000）
350,000
＊全国有線テレビ協議会等（224,000）
補助金
通信系宅内配線補助
＊８件
181,324
176,630
補償補てん・賠償金
補償費
＊東電施設改修
償還金利子・割引料
還付金
＊過年度還付　1件
公課費
自動車重量税 庁用自動車重量税
＊アルト、バネット、ハイエース
合計
1,600
52,600
165,645,219
※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記載しています。
※ 上記項目は、指定管理者の行う業務範囲の項目です。
※ 町職員に係る人件費、公債費を除いています。
※ 那珂川町ケーブルテレビ施設放送番組審議会及び那珂川町ケーブルテレビ施設運営委員会に係
る業務は、町が行います。
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